我公司受中國電建地產集團有限公司委托，配合其共同開展“電建地產華西區(qū)域原總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任及股份公司授權虧損項目”的專項審計工作。審計范圍包括華西區(qū)域總部及下轄項目公司，審計期間為2021年1月至2023年12月。
審計內容主要包括對華西區(qū)域戰(zhàn)略制定與執(zhí)行、內部控制的建立和執(zhí)行情況、“三重一大”事項決策和執(zhí)行情況、經(jīng)營業(yè)績考核及財務情況、招標采購管理情況、領導班子薪酬、風險抵押金及職務消費情況、財務、資金管理及預算執(zhí)行情況、股份公司授權虧損項目虧損原因等開展審計，并對經(jīng)營管理風險進行提示、對完善內部控制及經(jīng)營管理提出建議、根據(jù)審計過程中的實際情況做延伸審計等。
我公司接到審計任務后，了解審計需求及審計時限，并就審計的具體流程及審計的重點及難點與委托單位進行了溝通，制定審計實施方案，配備審計人員。為保障審計的順利進行，審計地點為現(xiàn)場審計，審計時間為2024.9月至10月中旬，共計45個日歷天。
