2025年6月24日在我公司大會議室造價二部召開跟蹤審計工作問題溝通會。會議主要討論了跟蹤審計月報填報中出現(xiàn)的問題，現(xiàn)場審計流程出現(xiàn)的問題，團隊協(xié)作出現(xiàn)的問題，以及執(zhí)行審計紀律、八項規(guī)定管理議題。同時通報了現(xiàn)場人員溝通不到位的問題。
一、會議強調(diào)月報工作要求如下：
1、強調(diào)月報工作要認真對待，確保數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系清晰，避免反復(fù)修改影響上報時間。集團公司對質(zhì)量和上報時間有嚴格要求。
2、解釋月報中兩個百分比的計算方法：總體形象進度比例用累計產(chǎn)值除以概算總投資，概算執(zhí)行進度比例用實際投資金額除以概算投資。
3、要求項目團隊對月報內(nèi)容進行充分溝通和審核，確保數(shù)據(jù)準確無誤后再上報。
二、會議強調(diào)審核意見處理流程如下：
1、資料不齊時需下發(fā)聯(lián)系單說明缺項并要求補全；資料齊全時直接出具審計意見或風(fēng)險提示，避免反復(fù)修改。
2、審核意見需及時處理，僅允許兩種操作模式：補充資料聯(lián)系單或直接出具意見/風(fēng)險提示。
三、會議對項目團隊協(xié)作規(guī)范如下：
1、每個項目至少配置兩人，實行團隊協(xié)作制，文件需經(jīng)一人擬稿、另一人審核后方可上報，違者罰款50元/次。
2、推行首問負責(zé)制，項目單位首次聯(lián)系人需全程跟進問題，禁止推諉。
四、會議重申廉政紀律
嚴格執(zhí)行集團公司八項規(guī)定，禁止與施工單位發(fā)生吃請等非工作接觸，工作期間嚴禁飲酒。
五、會議通報了現(xiàn)場人員溝通不到位的問題
山東分公司到項目現(xiàn)場檢查時，現(xiàn)場跟蹤審計人員未主動對接檢查人員。會議要求今后分公司層級領(lǐng)導(dǎo)到項目現(xiàn)場檢查時跟蹤審計人員須主動交流跟蹤審計工作情況，集團層級領(lǐng)導(dǎo)到項目現(xiàn)場檢查時跟蹤審計人員須主動匯報跟蹤審計工作情況。
會議還邀請了專審部的相關(guān)人員列席會議。
現(xiàn)場照片1
現(xiàn)場照片2
